Добрый день! Я новичок на сайте и в бухгалтерии. По профессии не бухгалтер, но приходится разгребать.
Организация ООО на ОСН. Программа 1С:УПП, релиз 1.3.57.1. Организация небольшая.
Так вот, я не бухгалтер, просто помогаю мужу (его фирма). Бывший бухгалтер не учла уже уплаченные суммы в ПФР, ФСС, ФОМС (не был заполнен документ Расчеты по страховым взносам). Этот документ с 2012 года вообще не разу не заполнялся. Я его заполнила по данным Клиент-банка. Получилось, что пенсионка нам должна, а не мы ей, так как было уплачено больше взносов. Теперь, когда я формирую РСВ-1, у меня в строке 130 раздела 1 отрицательное число, а в строке 140 этого же раздела положительное (так как за квартал с нас пенсионка списала деньги инкассовым поручением). Я хотела сделать корректировки за прошлые периода, там та же история: ошибка из-за того, что сумма в строке 130 меньше, чем в 140. Я не знаю, что делать. Посоветуйте, пожалуйста. Заранее спасибо.