Неверное сальдо по счету 68.04
Доброго дня!
При проверке акта сверки с налоговой выявила, что данные по ОСВ не идут с данными по налоговой.
Решила поискать ошибку, но не получилось 🙁 В 1 С данные только с 2011 года, декларации в наличии только с 2012 года.
Сумма начисленного налога на прибыль, отраженного по счету 68.04.1, не идет с данными НД. И уже не понятно, где правильно, а где нет.
Решила выровнять остатки на 01.01.14 г по данным налоговой. Можно ли так сделать?
Есть сомнения по поводу проводок (по НП у нас переплата):
Дт 68.04.1 Кт 91.01 (не облаг)?
Спасибо!
При проверке акта сверки с налоговой выявила, что данные по ОСВ не идут с данными по налоговой.
Решила поискать ошибку, но не получилось 🙁 В 1 С данные только с 2011 года, декларации в наличии только с 2012 года.
Сумма начисленного налога на прибыль, отраженного по счету 68.04.1, не идет с данными НД. И уже не понятно, где правильно, а где нет.
Решила выровнять остатки на 01.01.14 г по данным налоговой. Можно ли так сделать?
Есть сомнения по поводу проводок (по НП у нас переплата):
Дт 68.04.1 Кт 91.01 (не облаг)?
Спасибо!
Comments
-
Добрый день.
Давайте начнем с начала: Вы уверены, что на правильную дату сверяетесь? Ведь у налоговиков начисление, например, налога за год проводится не 31.12, а в другую дату!
Ну да ладно - допустим, Вы это учитываете.
В этом случае данные учета не можно, а именно нужно привести к данным налоговой. И проводка именно такая - Дт 68 Кт 91-1.
А вот по поводу "(не облаг)" - это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума , задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих можете поставить ссылку на это обсуждение. -
Цитата: Добрый день.Давайте начнем с начала: Вы уверены, что на правильную дату сверяетесь? Ведь у налоговиков начисление, например, налога за год проводится не 31.12, а в другую дату!Ну да ладно - допустим, Вы это учитываете.В этом случае данные учета не можно, а именно нужно привести к данным налоговой. И проводка именно такая - Дт 68 Кт 91-1.А вот по поводу "(не облаг)" - это уже новый вопрос. А новый вопрос, поправилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих можете поставить ссылку на это обсуждение.
Александр, день добрый!
Да, конечно, сроки я учла.
Спасибо!
