Требование из налоговой о пояснении расхождения выручки в декларации по НДС и налогу на прибыль

Добрый день!
Нам пришло требование из ИФНС о предоставлении пояснений между расхождением  выручки  в декларации по прибыли и ндс.
Мы ООО на ОСНО.
В 4 кв. 2014 г. осуществляли перевозку Италия-Россия ( уже неоднократно задавала по данной теме вопросы насчет НДС, простите, если слишком много). Перевозку осуществляла иностранная организация , то есть документы от него я приходовала "без НДС". Клиенту , который заказывал нам данную перевозку, я перевыставила данную перевозку тоже "без НДС" и добавила логистическое вознаграждение по оказанным ТЭУ с НДС18%. Чтобы подстраховаться  в договоре (заключается к каждой перевозке) прописала :
1. Перевозчик обязуется за вознаграждение от своего имени и за счет Заказчика организовать выполнение услуг, связанных с перевозкой грузов от грузоотправителя  до грузополучателя, указанных Заказчиком.
2. В случае если лица, привлеченные Перевозчиком для исполнения соответствующих поручений Заказчика , освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщика ( иностранные организации, не состоящие на учете в налоговом органе РФ), то стоимость работ(услуг) данных лиц  перевысталяется Заказчику без НДС (налога на добавленную стоимость) .
 
Клиент все принял, подписал и забыли.
Расчеты все в Евро (  иностранной организации платили напрямую, открывая валютный счет, клиенту выставили счет в евро, оплата в руб по курсу на день оплаты)
Но сумму , выставленную без НДС , я не учла в декларации по НДС.В требовании указано, что могу пересдать декларацию по НДС, что я и хочу сделать.
Помогите с заполнением 7 раздела .

Из того, что я поняла по заполнению этого раздела : ставлю код 1010812 Реализация работ (услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации
Заполняю графу 2 стоимость реализованных работ, без НДС - сумму перевыставленную клиенту.
Все ли я правильно сделала и надо ли заполнять в данном случае графу 3 (стоимость приобретенных работ, не облагаемых НДС)?